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    做好内控监督  促进总务物资规范管理


    院监审室认真落实《卫生系统内部审计工作规定》、《雷电竞赛事雷电竞靠谱吗人民雷电竞官网地址内部审计工作暂行规定》规定,以《市二雷电竞官网地址内部控制建设实施方案》为依据,进一步开展内部审计监督,采用每季度末盘点清查的方式对雷电竞官网地址各项库存物资、资产进行定期核查、跟踪管理。

    去年以来,依据重点岗位负责人轮岗制度,总务科负责人更换。监审室、财务科坚持三个季度对总务物资库房进行了定点审计,从持续检查情况看,总务科物资库房的物资、资产管理得到了很好的改进,并逐步规范。

    今年二季度末,监审室、财务科根据总务科结存的库存物资结存表,将结存表中总务库存物资、资产实物进行现场核对、清点。通过本次总务库存物资、资产盘查发现:一是本次盘查重点查看了1季度盘点时提出的“物资摆放混乱、数量不符”问题,总务科库管人员已经积极落实整改;二是库管人员管理的“库存物资临时借条”有待进一步规范书写。

    本次盘查对总务科库存物资管理提出了管理建议:一是总务科作为雷电竞官网地址重点岗位应加强岗位制度学习,库管人员应加强工作责任心,强化熟悉本职工作制度流程;二是库管人员在发放物资时,应详细核对出库单数量,同时应及时清理、核对“库存物资临时借条”的核销工作。

    总务科积极做出了整改措施:一是加强库管人员的岗位制度学习;二是库管人员加强工作责任心,每天及时清理、核销“库存物资临时借条”,确保库存物资做到账物相符。

    通过定期的库存物资盘查,全面贯彻雷电竞官网地址内部控制建设机制,积极推进我院的内部控制建设,加强雷电竞官网地址内部经营管理,促进了我院各项物资、资产规范管理,防范风险,提高经营效益。